Introdução
Efetuar uma entrada de nota fiscal é algo fundamental para uma empresa gerenciar seu estoque, determinar suas metas, controlar seus pedidos e calcular seus impostos.
Com o surgimento da NF-e o processo manual de entrada de notas fiscais passou a ser utilizado em situações específicas, mas ainda pode ser utilizado quando se tem a necessidade de emitir uma Nota Fiscal Própria, por exemplo. Nesse artigo, vamos abordar o passo a passo para realizar a entrada de nota fiscal manual.
Pré-requisitos
Cadastro de Produto;
Cadastro de Fornecedor;
Tabela tributária de entrada;
Cadastro de operações;
Lançando uma Nota Manual
Para começar acesse o módulo Compra > Recebimento de mercadoria > Nota Fiscal de Entrada.
Na Clique em incluir nota fiscal de entrada
Na aba principal informe:
Código da loja;
Código do fornecedor;
Código da operação;
Tipo de documento fiscal;
Processo de Emissão da nota (só ficará disponível com o tipo de documento fiscal Nota Fiscal Eletrônica);
Chave da nota fiscal (Esse campo ficará bloqueado para os tipos de documentos: Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, Nota Fiscal Avulsa e para emissão de Nota Fiscal Próprias, no caso de notas próprias, a chave será gerada após iniciar o envio à SEFAZ);
Série da nota - ao ser informada a chave da nota, o campo será preenchido automaticamente e ficará bloqueado. Porém, se o tipo de documento não for nota fiscal eletrônica, será necessário informar a série manualmente;
Número do documento da nota - ao ser informada a chave da nota, o campo será preenchido automaticamente e ficará bloqueado. Porém, se o tipo de documento não for nota fiscal eletrônica, será necessário informar o número do documento manualmente;
Data de emissão da nota;
Data do posto fiscal - Esse campo só ficará disponível se for uma nota interestadual;
Data de entrada da nota;
CFOP;
Local de estoque;
Tipo de frete (Esse campo já vem preenchido, caso tenha sido informado o tipo de frete no cadastro do fornecedor, na aba complemento);
Clique na aba Itens e em adicionar para colocar os itens.
Valores totais da nota fiscal.
Caso contenha valores de desconto, seguro, frete, IPI e outras despesas preencha os campos com os valores correspondentes. Informe o valor dos impostos e clique em adicionar para confirmar.
Repita esse procedimento para adicionar todos os itens necessários e, ao concluir o lançamento dos itens, pressione o botão X para sair da tela.
OBS: O botão Importar serve para realizar a importação dos itens do XML, CSV ou arquivo de coletores de dados.
Para arquivos CSV, o layout precisa ser com as informações:
Código Interno;Quantidade;Preço
Após conferir todos os itens da nota, clique em Gravar.
Será emitido um alerta para confirmar a efetivação da nota, caso deseje prosseguir, clique em SIM.
Depois da efetivação da nota, o varejofacil sempre irá perguntar se você deseja realizar o reajuste de preço dos produtos envolvidos na operação, caso deseje, basta clicar em SIM.
Em seguida, será exibida a opção para imprimir o romaneio desta nota. Selecione a opção retrato ou paisagem e clique em SIM.
Dica!
Se na inclusão dos itens, for exibido o alerta abaixo, significa que você não possui nenhuma tabela tributária configurada com esses dados.
Neste cenário, você precisa acessar o módulo Fiscal > Configuração tributária > Tabela tributária de entrada e cadastrá-la. Caso tenha dúvidas no cadastro, acesse o artigo TABELAS TRIBUTÁRIAS .
Conclusão
Pronto, agora que você já conhece a rotina de Entrada de Nota Fiscal Manual do varejofacil, que tal aproveitar para utilizá-la no dia a dia.