Introdução

Fornecedor é todo e qualquer prestador de serviços ou participante de uma operação fiscal na figura de “emissor”. Legalmente falando, é obrigatório informar os dados completos dos fornecedores participantes de operações fiscais.

Pré-requisitos

• Cadastro de Holding

Utilizando a rotina

Acesse o módulo Pessoa > Terceiros > Fornecedor.

Tela Inicial

1. Filtros: opções de filtragem que podem ser utilizadas para consultar os fornecedores cadastrados no sistema;

2. Pesquisar: botão utilizado para realizar consultas;

3. Incluir: botão utilizado para cadastrar novos fornecedores;

4. Registros: nesta parte inferior serão retornados todos os registros de acordo com as consultas e filtragens realizadas.

Para começar, clique em "Incluir".

Na aba Principal informe os dados cadastrais do fornecedor, como, CPF/CNPJ, razão social, endereço, códigos de inscrição estadual e mais outros dados relevantes às operações fiscais.

Na aba complemento contém vários campos com funções específicas para diversas operações diferentes no varejofacil.

O campo Tipo, define a forma que o fornecedor atua no comércio. Isso altera completamente a configuração tributária no momento da compra, pois nas tabelas tributárias de entrada existem abas que correspondem exatamente aos tipos apresentados neste campo. 

O tipo “outros” só deve ser utilizado quando o fornecedor for uma transportadora, nota de serviço ou modalidade simplificada ( Nota sem Itens. : Energia, Aluguel, Água ). Neste caso, esse cadastro poderá ser utilizado na rotina de conhecimento de transporte do módulo compra.

Os campos “Operação padrão de Pedido” e “Operação padrão de entrada” definem quais tipos de operações serão utilizadas nas rotinas de pedido de compra e entrada de nota para este fornecedor.

O campo Produtor Rural indica se o fornecedor é um produtor, porém só é possível ativá-lo se o fornecedor for Pessoa Física.

Os campos Tab. Prazo e Prazo indicam dados financeiros das contas a pagar desse fornecedor.

Você pode preencher o campo Prazo de entrega se o seu fornecedor trabalhar com um prazo de entrega fixo, por exemplo, sempre que você realiza um pedido de compra ele te entrega as mercadorias em 3 dias. 

Já o campo Tipo de frete indica se esse fornecedor cobra o frete ou não, e essa informação também pode ser definida diretamente no lançamento da nota fiscal de entrada.

Caso o fornecedor participe do decreto 8.442/2015, selecione a alíquota específica.

Caso a loja trabalhe com entrada de notas mediante atendimento de pedido e exista algum fornecedor específico que não seja gerado pedido de compra, marque a opção: “Desobriga do atendimento de um pedido de compra”.

O campo “Tipo do pedido” indica se o fornecedor é EDI, ou seja, gerenciado por outra plataforma, ou Normal, gerado apenas no varejofacil.

Na aba Impostos você define o regime estadual do fornecedor. É necessário ter o conhecimento do regime do fornecedor, pois esta informação influenciará nas configurações da tabela tributária de entrada. Em caso de dúvidas, consulte o CPF/CNPJ do fornecedor no site do Sintegra ou você também pode consultar o regime por meio dos dados da nota fiscal emitida por ele.

Finalize o cadastro clicando em Gravar.

Ao retornar para a tela inicial é possível consultar os fornecedores cadastrados e realizar ações como: Editar ou Excluir.