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SysPDV - Geração de SPED Fiscal e Federal



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Introdução

O fechamento fiscal é uma atividade importantíssima para a gestão das empresas, não somente porque é requerido pela legislação fiscal, mas também porque sua execução fornece informações valiosas a respeito do negócio.

A geração fiscal deve ocorrer mensalmente, portanto, para gerar o arquivo fiscal, primeiramente você precisa conferir com seu contador qual sistema de validação ele utiliza. No SysPDV é possível gerar arquivo fiscal para os seguintes destinos: Fortes, Sped Fiscal, Sped Contribuições, Sintegra, CAT 52, FOLHAMATIC, CONTIMATIC, Datavale, Nota fiscal cidadã (Pará)  SEF e SEF II.

Pré-Requisitos

Antes de iniciar a geração do arquivo fiscal, realize uma checagem em todos os cadastros listados a seguir. Isso tornará o processo de geração fiscal mais fácil e assertivo.

  • Cadastro Próprio

  • Cadastro de Fornecedores

  • Cadastro de Clientes

  • Cadastro de Contribuinte

  • Cadastro de Contador

  • Cadastro de Produtos

  • Cadastro de Administradoras e Finalizadoras (Caso a empresa realize vendas em TEF ou POS).

Dados que são enviados na geração do arquivo fiscal


  • Cadastro de Produtos

  • Notas de compra

  • Notas de venda

  • Conhecimento de transporte

  • Cupons fiscais

  • Inventários


Populando o banco fiscal


No SysPDV existe um procedimento inicial que deve ser realizado antes de gerar o arquivo fiscal, que é a População do banco fiscal. Isso permite que todas as informações fiscais do mês selecionado sejam organizadas e armazenadas em tabelas específicas do banco de dados. Veja a seguir como realizar esse procedimento.


Acesse o menu Fisco > Exportação fiscal > Popular banco fiscal a partir das movimentações.


Informe o período das movimentações e marque as informações a serem populadas. Caso necessário informe um número de inventário. Para prosseguir clique em Gerar-F9.

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Após realizar a população do banco, acesse o menu Fisco > Exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação fiscal.


Sped Fiscal


O Sped Fiscal, conhecido ainda como EFD ICMS IPI, ficou no lugar da escrituração em papel, facilitando o envio de informações para o governo. Na escrituração fiscal, estão contidos dados de registro de apuração de impostos alusivos às operações exercidas pelo contribuinte. Também possuem elementos relacionados aos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Fazenda, bem como demais documentos fiscais. 

Confira a seguir, como gerar o arquivo para o destino SPED Fiscal. Após realizar a população do banco, acesse o menu Fisco > Exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação fiscal e siga o passo a passo.

 

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  1. Informe o software de destino;

  2. Informe o período inicial e final das movimentações;

  3. Informe o diretório no qual será salvo o arquivo;

  4. Informe o nome do arquivo;

  5. Informe o tipo de geração (Original ou Retificação);

  6. Selecione os registros a serem gerados no arquivo;

  7. Informe a versão do leiaute de acordo com o ano que está sendo gerado o arquivo;

  8. Informe a data de pagamento do imposto;

  9. Informe os valores de saldo credor de ICMS e ICMS ST.

  10. Informe o código da receita ICMS;

  11. Informe o código da receita ICMS ST;

  12. Informe o código da receita à Recolher (ICMS ST);

  13. Adicione um comentário na geração do arquivo. Por exemplo: Sped Março 2021;

    Caso seja necessário enviar registros de inventário, selecione o registro do tipo Inventário e em seguida, clique na aba Inventário.

  14. Informe o número do inventário;

  15. Informe a data do inventário;

  16. Informe a finalidade dos produtos inventariados;

     

  17. Selecione a simbologia dos produtos inventariados;

  18. Informe o custo do inventário (Reposição, Fiscal ou Médio);

  19. Informe o código da conta analítica contábil;

  20. Selecione o indicador da data do inventário;

  21. Finalize a geração do Sped Fiscal clicando em Gerar-F9.

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Após o arquivo ser gerado, acesse a pasta na qual você selecionou como diretório e localize o arquivo para enviá-lo ao contador.

SPED Contribuições

Por meio do SPED Contribuições, também denominado de EFD Contribuições ou Sped impostos federais, os contribuintes podem enviar para o governo informações obrigatórias variadas. Entre elas, às referentes à apuração do PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e a CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

 
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  1. Informe o software de destino;

  2. Informe o período inicial e final das movimentações;

  3. Informe o diretório no qual será salvo o arquivo;

  4. Informe o nome do arquivo;

  5. Informe o tipo de geração (Original ou Retificação);

  6. Selecione os registros a serem gerados no arquivo;

  7. Informe a versão do leiaute de acordo com o ano que está sendo gerado o arquivo;

  8. Informe a data de pagamento do imposto;

  9. Informe o código da Receita (PIS);

  10. Informe o código da Receita (COFINS);

  11. Adicione um comentário na geração do arquivo.

    Caso seja necessário enviar registros de inventário, selecione o registro do tipo Inventário e em seguida, clique na aba Inventário.
  12. Informe o número do inventário;
  13. Informe a data do inventário;
  14. Informe a finalidade dos produtos inventariados;
  15. Selecione a simbologia dos produtos inventariados;
  16. Informe o custo do inventário (Reposição, Fiscal ou Médio);
  17. Informe o código da conta analítica contábil;
  18. Selecione o indicador da data do inventário;
  19. Finalize a geração do Sped Contribuições clicando em Gerar-F9.



Após o arquivo ser gerado, acesse a pasta na qual você selecionou como diretório e localize o arquivo para enviá-lo ao contador.


Conclusão

Pronto, agora que você já conhece a rotina de arquivos fiscais do SysPDV, que tal aproveitar para utilizá-la no dia a dia.


Atualizado em 26/06/2025
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