Introdução
O manual de entrada de notas no SysPDV oferece ao usuário a capacidade de registrar o estoque e impostos de produtos a partir de uma nota fiscal sem a necessidade do certificado digital. Esse processo é útil quando o sistema não consegue baixar uma nota fiscal e não há disponibilidade do XML para a entrada da nota fiscal através do assistente de NF-e.
Pré-requisitos
Antes de efetuar a entrada manual no SysPDV, é crucial verificar os pré-requisitos, que incluem:
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Produto
- Cadastro de Operação de Entrada
- Certificado Digital (Neste caso, apenas para a própria nota fiscal, que precisa ser enviado para a SEFAZ)
Todos os requisitos devem ser configurados previamente para evitar erros na entrada da NF-e. Em caso de dúvidas, consulte os artigos relacionados aos requisitos.
Entrada de Nota Manual
No servidor SysPDV, acesse a rotina: Estoque > Nota Fiscal > Entrada > Compra.
Aviso importante: Todas as informações adicionadas manualmente nos campos do SysPDV devem corresponder às informações da nota fiscal em mãos. Siga o exemplo da NF-e identificando os campos.
Na tela inicial de entrada de compra, informe os dados do Fornecedor , Série e Nº Doc.
Clique em "Sim" para confirmar a inclusão.
Escolha o tipo de nota fiscal de entrada dentre as opções disponíveis, como NF1, NFA, NFC, NFF, NFP, NFS e NFE e informe a chave NF-e da nota fiscal.
Na aba Valores, preencha as informações do título, como Operação , CFOP , CSOSN (se aplicável), Local , tipo de pagamento, datas de entrada, emissão e posto fiscal .
Operação: Informe o tipo de operação de entrada como normal.
CFOP: Informe o CFOP utilizado para entrada de compra, confirmado com o contador.
CSOSN: Ativo apenas se a empresa estiver no Simples Nacional (orientação do contador).
Local: Preencha o local de estoque desejado se houver mais de um cadastrado.
Tipo de pagamento: Indique se é à vista, a prazo ou não informado.
Dados: Informe os dados de emissão, entrada e passagem pelo posto fiscal.
No campo dos totais , informa os dados de acordo com os cálculos dos impostos da nota fiscal de entrada, conforme especificado no campo 'Cálculo do Imposto' no DANFE.
Na aba de itens , selecione o produto , informe a unidade de medida , os detalhes das embalagens , a quantidade de embalagens , o valor e os impostos correspondentes. Se a nota incluir valores de desconto, seguro, frete, IPI e outras despesas, preencha os campos correspondentes, conforme especificado no campo 'Dados do Produto/Serviço' no DANFE.
Clique em Gravar para confirmar a inclusão do produto. Repita o procedimento para todos os produtos necessários.
Após verificar e lançar todas as informações corretamente, clique em 'Gravar-F9' para finalizar o registro da entrada da nota.
O sistema irá perguntar sobre a inclusão de conhecimento de frete. Clique em "Sim" para informar o conhecimento de frete. Se houver frete, adicione as informações da transportadora; caso contrário, clique em "Não."
Em seguida, o sistema pergunta se você deseja imprimir o romaneio da nota. Clique em " Sim " para imprimir o romaneio da nota (opcional).
Posteriormente, o sistema pergunta se você deseja alterar o preço dos produtos dessa nota. Clique em "Sim" para alterar o preço dos produtos (opcional).
Conclusão
Em resumo, o manual de entrada de notas fiscais no SysPDV oferece uma solução prática e eficiente para situações em que o certificado digital não está disponível ou o sistema não consegue baixar uma nota fiscal. Seguindo os passos detalhados acima, os usuários podem realizar esse processo de maneira organizada, garantindo o registro preciso do estoque e dos impostos. Ao cumprir os pré-requisitos e seguir as etapas cuidadosamente, a conclusão bem-sucedida do manual de entrada fornece uma gestão mais ágil e confiável dos registros fiscais no ambiente do SysPDV.