Este tutorial tem por finalidade auxiliar o usuário no cadastro de uma tributação.

As tributações mais utilizadas pela atividade comercial já possuem cadastro no sistema. São elas: Tributação na Fonte, Isento de tributação, Tributados: T12, T17, T18, T25, T27 e T07. 

Como cadastrar

Agora vamos dar início ao cadastro de tributação.

No SysPDV Server, acesse o menu Cadastro > Produto > Impostos > Tributação.

O sistema já vem com as principais tributações incluídas na instalação.

• F00
• I00
• N00
• T07
• T12
• T17
• T18
• T25
• T27
  

Caso seu contador te oriente a incluir alguma tributação por conta de uma exceção, melhor entender como incluir e preencher cada campo. 

Código - Será a simbologia da sua tributação associada a um número de 0 a 99 de sua escolha que facilite a identificação da tributação junto da descrição dela.

• T -Tributado.
• F -Sub. tributária.
• I - Isento.
• N - Não tributado.
• P - Prestação de serviços.
• A - Antecipação.
• S - Suspenso.
  

Entradas - Para os produtos que estiverem com essa tributação, o sistema irá assumir as características de entrada para quando for incluída uma nota de compra desta mercadoria.

• Alíquota - Será o percentual (%) da alíquota aplicada na nota de entrada;
• Redução - Deve ser utilizado, caso o produto tenha redução na base de cálculo;
• Incentivo (%) - O incentivo fiscal é um instrumento usado pelo governo para estimular atividades específicas e por prazo determinado. Caso a nota possua esse percentual, ele estará destacado;
• Tabela B - Esse campo refere-se ao CST do ICMS;
• CSOSN - Será obrigatório se sua empresa pertencer ao regime do Simples Nacional;
• CFOP Estadual - Este será o CFOP associado ao item nas notas recebidas dentro do estado;
• CFOP Interestadual - Esse será o CFOP utilizado quando as notas vierem de fora do estado.

Saída (Nota fiscal) - Para os produtos que estiverem com essa tributação, o sistema irá assumir as características de Saída para quando for emitida uma nota de mercadoria.

• Alíquota - Será o percentual (%) da alíquota aplicada na nota de saída;
• Redução - Utilizado para informar uma redução;
• Incentivo (%) - Deve ser usado para informar um percentual de incentivo;
• % FECOP - Percentual da alíquota de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza);
• Diferido - Utilizado para informar o diferimento, quando o CST for 51;
• Alíquota ST - Alíquota que irá incidir sobre a base ST do ICMS, sem abater do crédito do ICMS;
• Tabela B - Refere-se ao CST do ICMS;
• CSOSN - No caso do regime Simples Nacional, é preciso que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) ;
• CFOP Estadual - CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) tributação para saídas dentro do estado;
• Operação NFS e - Utilizado apenas para tributação com simbologia 

P - Prestação de serviços 

A - Sem Dedução

B - Com dedução/Materiais

C - Imune/Isenta de ISSQN

D - Devolução/Simples remessa

J - Intermediação;

Saída (Nota fiscal) - Interestadual - Neste campo, configure os dados da tributação para notas interestaduais, ou seja, notas emitidas para fora do estado de origem.

• Alíquota  - % de alíquota de ICMS;
• Redução - % de redução na base de cálculo de ICMS;
• CFOP Interestadual - CFOP para uso com essa tributação para saídas fora do estado;
• Tabela B - Refere-se ao CST do ICMS para saídas interestaduais;

Saída (Consumidor final) - Neste campo, configure os dados para tributação no frente de loja para Cupom fiscal, Nota fiscal consumidor eletrônico, Módulo fiscal eletrônico e Cupom fiscal eletrônico.

Documento fiscal eletrônico (NFCe)

• Tabela B - Refere-se ao CST do ICMS para venda de NFCe;
• Alíquota - % de alíquota de ICMS;
• Redução - % de redução na base de cálculo de ICMS;
• Diferimento - Utilizado para informar o diferimento.

Cupom fiscal(ECF/MFe/CFe)

• Simbologia - Nem sempre a simbologia do código da tributação será a mesma para a saída de cupom. Escolha a correta de acordo com as instruções do contador.
• Tabela B - Refere-se ao CST do ICMS para venda de ECF/MFe/CFe;
• Alíquota - % de alíquota de ICMS;
• CSOSN - deverá ser informado o CSOSN para cupom;
• CFOP estadual - CFOP para uso com essa tributação;

Posições no ECF

Código e Descrição - Adicione os códigos dos modelos fiscais existentes na sua loja, seja ECF, CFe/SAT ou NFCe;

Posição - Será a posição dessa tributação na impressora fiscal. No caso de documentos eletrônicos como CFe, SAT ou NFCe, basta deixar 00.

Para concluir, pressione o botão Gravar-F9.

Esperamos que esse conteúdo te ajude!