Introdução
Esta rotina destina-se ao cadastro das operações utilizadas na emissão de notas fiscais de saída e entrada. A funcionalidade permite especificar os detalhes das operações conforme os requisitos contábeis e fiscais.
Utilizando a Rotina
No SysPDV Server, acesse a rotina Estoque > Nota Fiscal > Operação.
1. Realize o cadastro da operação a ser usada na nota fiscal, lembrando de seguir as orientações do CFOP fornecidas pela contabilidade.
2. Clique em "Incluir-F5" ou insira um código preferencial (de 1 a 9999) e pressione Enter.
3. Confirme a inclusão com "Sim".
4. Na descrição, resuma as características da operação, por exemplo: "Entrada Normal Financeiro Liquidado".
Detalhes da Operação
1. Selecione o tipo de operação (saída ou entrada de mercadorias).
2. Escolha a modalidade da operação, considerando as variações para saída e entrada de mercadorias:
Modalidade de Saída
•Normal: Saídas normais de venda direta.
•Transferência: Transferência de mercadorias entre filiais.
•Complementar: Complementação de ICMS, quantidade ou valor em relação a uma nota anterior.
•Devolução: Emissão de nota de devolução para fornecedor.
•Transf. Crédito Fiscal: Transferência de crédito para filial com baixo crédito.
•Baixa de Estoque: Registro fiscal de baixa de estoque.
Modalidade de Entrada
•Normal: Entradas normais de mercadoria.
•Complementar: Entrada complementar de nota anterior.
•Crédito de ICMS: Entrada de crédito de ICMS.
•Devolução: Entrada de devolução e emissão de nota própria.
•Transf. Crédito Fiscal: Entrada de transferência de crédito.
•Restituição ICMS: Entrada de restituição de ICMS.
3. Opções:
•Gera escrita fiscal: Ativa a geração da escrita fiscal para NFEs que utilizarem essa operação.
•Destaca IPI na venda: Destaca na emissão da NFE o IPI quando a flag está habilitada
•Compõe ABC: Habilita a composição do ABC para NFEs com essa operação.
4. Gera Financeiro: Escolha se deseja gerar títulos financeiros a partir da nota.
"Em aberto": Isso indica que o título a pagar será gerado com a situação "aberto", permitindo a liquidação posterior.
"Liquidado": Essa opção indica que o título a pagar será gerado com a situação "liquidado", pressupondo que o pagamento do título foi efetuado à vista ou antecipadamente.
"Não gerar": Selecione essa opção para indicar que o título a pagar não será gerado para essa operação.
Apenas a modalidade restituição ICMS não permite a geração de financeiro.
5. Custo: Em notas de transferência, indique o tipo de custo: reposição, fiscal ou médio.
6. Compõe Base de Cálculo do Pis/Cofins e ICMS: Configure valores para compor a base de cálculo do PIS, COFINS e ICMS.
7. CST - Impostos Federais "Baixa de Estoque": O campo será habilitado somente se marcar a Modalidade opção "Baixa de Estoque", não sendo obrigatório o preenchimento. Caso o cliente preencha um CST, por exemplo, CST 49, todos os produtos lançados nessa nota ficaram com o CST 49, independente do CST que esteja no cadastro do produto.
8. CFOP´s Participantes: Associe os CFOPs a serem usados para cada operação específica. Digite o código, clique em "Adicionar" e confirme. Para remover um CFOP, selecione o código e clique em "Remover". Confirme a remoção.
Lembrando que todas as informações a serem utilizadas nas operações, o que inclui os CFOPs é importante ter a orientação do contador.
Conclusão
Agora que você já conhece a rotina de cadastro de operação no SysPDV, você está pronto para colocar esse conhecimento em prática.