A funcionalidade Cadastro Próprio guarda os dados referentes à empresa, tais como: endereço de funcionamento, regimes fiscais, preço praticado e mensagens padrão, impressas no cupom. O SysPDV é mono loja, de modo que não é possível o cadastro de mais de uma empresa por sistema.
O cadastro Próprio possui quatro abas: Principal, Plano de Contas, Cupom e Impostos:
Para alterar os dados da loja, acesse o menu Cadastro > Próprio e clique em Alterar-F7.
Na aba Principal é possível cadastrar o endereço completo da empresa e o tipo de preço padrão praticado. Para habilitar o campo "preço praticado", acesse o menu Sistema > Parâmetros > SysPDV PDV, localize o parâmetro 11 - Formas do sistema trabalhar com preço, a opção apropriada para o regime de sua empresa. Os preços são inseridos no cadastro dos produtos.
A aba plano de contas é destinada ao cadastro das contas que serão movimentadas na aplicação de multas e descontos de recebimentos e pagamentos. As contas indicadas devem ter sido cadastradas no Plano de Contas, em Financeiro/Plano de Contas.
Os pré-requisitos para o cadastro guia plano de contas são:
1. Habilitar o Parâmetro 112 do menu Sistema > Parâmetro > SysPDV Server para ativar Plano de Contas no sistema;
2. É necessário cadastrar contas de receitas e despesas no Plano de Contas da empresa no menu Financeiro.
A aba cupom é destinada ao cadastro das informações a serem impressas no cupom: cabeçalho e mensagem. A aba já possui dados padrão cadastrados que ilustram a utilização dos campos no cupom.
Na aba impostos são cadastrados os regimes fiscais da empresa, informação do percentual de agregação incidente para dentro e fora do estado, configurações de alíquota de ICMS e decretos específicos. Essa aba deve ser preenchida com o auxílio da contabilidade, pois são os cadastros fiscais da empresa.
Os checkboxes Deduzir valor ICMS do PIS/COFINS nas vendas e Deduzir valor da base ICMS do PIS/COFINS nas Entradas foram adicionados no cadastro do próprio para empresas do regime federal Lucro Real e Lucro Presumido (sendo o Lucro Presumido apenas nas saídas), para exclusão do valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS nas exportações fiscais.
É importante ressaltar que as deduções só serão calculadas a partir da ativação dos parâmetros. O sistema irá pegar os valores de ICMS com base nos dados da geração da nota, logo as notas fiscais precisam ter sido geradas com os parâmetros de dedução do ICMS marcados, porque tem que ser gerado de acordo com o que foi para a SEFAZ.
Agora na aba configurações [NFe/E-mail] o SysPDV será configurado para a emissão de NF-e, NFS-e e e-mails.
1. Suframa - Caso sua empresa participe do SUFRAMA, ative e informe o código da empresa junto ao programa.
2. Data de início de uso da NFe - O sistema vem configurado como padrão para emissão de nota no formulário, para usar a NFe será necessário informar a data de início de uso.
3. NF de Serviço - Realize a configuração para emissão de nota de serviço informando a natureza da operação e o Regime.
Responsável pelo envio de NFe - Essa informação é configurada no parâmetro 216, nesta tela é só o informativo.
4. Data de início NFe 4.0 - Quando o layout da Sefaz mudou de 3.1 para 4.0 se fez necessário informar essa data para ativar.
5. Observação padrão para ser impressa nas emissões de NFe
6. Envio de e-mails - Nessa tela também são configurados os dados do provedor de email que será utilizado para envio do XML das notas ao destinatário. Para o envio do XML da nota para seus clientes é importante que os dados do seu servidor de e-mail estejam configurados.
Essa informação pode ser verificada com seu provedor de email.
Na aba simples nacional, caso sua empresa se enquadre nesse regime, informe qual o CRT de acordo com informação da sua contabilidade.
A última aba Configuração NFC-e/SAT é responsável por configurações gerais para emissão de documentos eletrônicos.
A sub-aba Geral é destinada às configurações gerais do documento eletrônico, como por exemplo, validação NCM/CEST não cadastrados, solicitação dos dados do cartão POS, quantidade de casas decimais na venda, limite de horas do fechamento do caixa, tamanho do código do produto e configuração do Newton para NF-e.
Na sub-aba NFC-e é possível configurar o CFOP e fuso horário, a data do uso de NFC-e 4.0 e a versão do QR Code. Também deverá ser configurado o ID e número do token da empresa para emissão de NFC-e, realizar a importação do certificado digital A1 ou A3 e realizar outras configurações relacionadas ao emissor NFC-e.
Já na sub-aba CF-e SAT deverá ser informada a chave de associação CF-e SAT para vinculação e/ou chave de acesso (VFP-e).
O botão Buscar online servirá para quando for necessário ser gerada uma nova chave de associação.
Após a conclusão do preenchimento de todos os dados, clique em Gravar-F9 para confirmar.
Esperamos que esse conteúdo te ajude!