O cadastro de fornecedores é destinado à manutenção dos dados cadastrais das pessoas às quais a empresa realiza pagamentos. Exemplo: fornecedores de produtos, de serviços, funcionários, sócios, governo, entre outros.
Como cadastrar
Vamos dar início ao cadastro de Fornecedor. Acesse o menu cadastro > Fornecedor > Fornecedor. Clique em Incluir-F5 e, para confirmar a inclusão, basta clicar em Sim.
Código - O código é gerado automaticamente ao incluir um novo cadastro.
Nome - Informe a Razão Social do fornecedor.
Fantasia - Nesse campo, informe o nome fantasia da empresa.
Tipo Pessoa - informe se é pessoa física ou jurídica.
CEP - Informe o CEP do endereço. Existe a opção de importar o cadastro de CEP para dentro do sistema, basta entrar em contato com nosso suporte e solicitar.
Logradouro - Informe o nome da rua ou avenida do endereço do fornecedor.
Número - O número do endereço pode ser informado com números de 1 a 999999 e, caso não tenha número no endereço, informe S/N. O campo só não pode ficar em branco ou com 0.
Complemento - Coloque algum complemento de ponto de referência próximo, caso exista.
Bairro - Informe o bairro do endereço.
UF - Nesse campo, informe a sigla do estado do endereço.
Cidade - Baseado na UF informada, serão carregadas as cidades correspondentes. Então selecione a correta.
IBGE - O código do IBGE será carregado automaticamente ao informar a UF e a cidade.
País (Código) - Também será carregado automaticamente a partir do endereço informado.
Fone - O telefone do fornecedor deverá ser informado no padrão 0+ddd+número, sem pontos e espaços, apenas com números. Exemplo: 08540113700.
FAX - Caso o Fornecedor use FAX.
E-mail - Informe o Email do fornecedor. Esse endereço será utilizado para envio do xml das notas geradas para ele.
Inscrição Estadual - Neste campo digite a inscrição estadual do cliente. Caso o cliente não informe, pesquise no site do Sintegra digitando o CNPJ do fornecedor.
CNPJ/CPF - Digite o CNPJ da revenda. Lembre-se de colocar somente números.
Prazo - Este campo se refere ao prazo em dias que o fornecedor te dá para o pagamento das faturas.
Tabela - Informe a tabela utilizada para o pagamento
DF - Dia fixo
DFD - Dia fixo dezena
DFM - Dia fixo mês
DFQ - Dia fixo quinzena
DFS - Dia fixo Semana
PRZ - Prazo
Prazo de Entrega - O prazo em dias que o fornecedor demora para entregar a mercadoria.
Fornecedor/Cliente - Caso o fornecedor esteja cadastrado como cliente, informe o código.
Inscrição Suframa - O código de inscrição do fornecedor no SUFRAMA, caso tenha.
Contato - Informe o nome da pessoa de contato no fornecedor.
Observação - Se necessário, deixe uma observação para que seja visível a outras pessoas.
Opções - Marque este caso seja necessário
- Transportadora - Se o fornecedor for uma transportadora.
- Optante pelo simples - Caso o fornecedor seja optante pelo regime simples.
- Produtor Rural - Serve para cadastrar Inscrições Estaduais diferentes para um mesmo CPF quando este CPF for de um Produtor Rural. Pois existem fornecedores (produtores rurais) que possuem mais de uma Inscrição Estadual com endereços diferentes e que realizam vendas com emissão de nota fiscal.
- Considerar Desoneração de ICMS como Desconto - Caso marcada, esta função aplica desconto nos produtos na entrada de notas, se a mesma tiver produtos com Desoneração.
Ramo da situação - Informe o ramo de atuação do fornecedor: Varejo ou atacado.
Para concluir, pressione F9 ou clique em Gravar-F9.